PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
(PNPM MP )
LAPORAN
TAHUNAN
KECAMATAN TEGALDLIMO
KABUPATEN
BANYUWANGI
TAHUN 2012
I. PENDAHULUAN
1.1. Gambaran Umum
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
(PNPM MP ) di kecamatan Tegaldlimo sejak tahun 2007 merupakan salah satu
program pemerintah yang turun di kecamatan sebagai upaya untuk mempercepat
penanggulangan kemiskinan di desa yang dilakukan melalui
pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik, sosial, ekonomi serta
penyedia modal bagi masyarakat miskin untuk pendanaaan kegiatan ekonomi.
2.2.
Tujuan
Pelaporan
1. Untuk menguji kelayakan transaksi, administrasi dan
pelaporan bulanan shg dapat dipakai sebagai alat mengambil keputusan oleh pihak
– pihak yang berkepentingan
2. Untuk menemukan
kecurangan, menguji kelayakan usaha
3. Untuk mengetahui kesehatan keuangan UPK
4. Untuk memberikan saran dan masukan untuk peningkatan kualitas pengelolaan
II PERKEMBANGAN KEGIATAN UPK DAN
KELOMPOK
2.1
Asset Produktif UPK
Aset produktif UPK per 31 Januari 2010 adalah sebesar Rp. ……………..
2.2
Profitabilitas / Laba UPK
Surplus ditahan per 31 Januari 2010 Rp. ………………………….
Surflus berjalan per 31 Januari 2010 Rp. ………………………………
2.3
Tingkat
Pengembalian Pinjaman Dan Tunggakan
Tingkat pengembalian 100% atau tanpa
tunggakkan
2.4
Perkembangan
Kelompok dan Pemanfaat
Perkembangan Kelompok :
1. Kelompok aktif ........... kelompok dengan jumlah pemanfaat ........... orang
2. Kelompok lunas ...............
kelompok dengan jumlah pemanfaat ............. orang
III KEGIATAN BADAN PENGAWAS UPK
3.1. Rencana Kegiatan
1. Audit tri wulan
2. Rapat rutin bulanan
3. Audit tahunan
4. Pendampingan kelompok SPP verifikasi dan
pencairan ( uji petik )
5. Kunjungan ke desa ( uji petik )
3.2.
Realisasi
Kegiatan
1. Audit tri wulan ( .......... % terlaksana
)
2. Rapat rutin bulanan ( 100% terlaksana )
3. Audit tahunan ( 100 % terlaksana )
4. Pendampingan kelompok SPP verifikasi dan
pencairan ( ........ % terlaksana )
5. Kunjungan ke desa ( ...........%
terlaksana )
IV
PEMERIKSAAN
4.1.
Kegiatan Pemeriksaan
~ Data terlampir
4.2.
Uraian Hasil Pemeriksaan
1. Berita Acara MAD
Lengkap
2. Proposal pinjaman dan realisasi pencairan
Lengkap
- Bukti transaksi
Lengkap
- Buku rekening
Lengkap
- Buku kas dan bank
Lengkap
- Neraca, laporan operasional, LPP, laporan kolektibilitas, daftar inventaris, laporan realisasi penyaluran dana, rekonsiliasi rekening, kas opname
Lengkap
V P E N U T U P
5.1. Kesimpulan
Secara umum kegiatan PNPM-MP di kecamatan Tegaldlimo sudah berjalan
sesuai Petunjuk Teknis Operasional.
5.2. Rekomendasi
1.
UPK mampu mempertahan dan terus
meningkatkan kinerja yang sudah berjalan sekarang
2.
Pengembalian pinjaman 100 %
perlu dipertahankan.
3.
Kerjasama UPK dan BP UPK
sebagai lembaga yang dibentuk BKAD terus ditingkatkan agar mampu menjalankan
dan mengawasi dana BLM dengan baik.
4.
TPK yang sampai sekarang belum
menyelesaikan pekerjaannya dan belum MDST segera diselesaikan.
5.
Kelengkapan adminitrasi TPK
harus semakin ditingkatkan
Tegaldlimo, 31 Februari 2011
Ketua
BP UPK
TONI
MARIO, S.H
DOKUMENTASI
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1 : Ceklist
pemeriksaaan dana di UPK.
Lampiran 2 : Cash
opname
Lampiran 3 : Perhitungan
dana pengembalian SPP.
Lampiran 4 : Perhitungan
dana operasional kegiatan (DOK)
Lampiran 5 : Perhitungan
dana operasional UPK
Lampiran 6 : Perhitungan dana
kolektif BPPK
Lampiran 7 : Rekonsiliasi rekening
Lampiran 8 : Pemeriksaan ke desa
Lampiran 9 :
Kesimpulan hasil pemeriksaan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar